SGC-IN-07Vigencia del SGC: 01-06-2026
Matriz de Correlación
| Código | SGC-IN-07 | Versión | 01 |
|---|---|---|---|
| Fecha de emisión | 01-06-2026 | Vigencia desde | 01-06-2026 |
| Elaborado por | Yaritza Aguilar — Representante de la Dirección | Revisado por | Claudio Toro — Gerente |
| Aprobado por | Claudio Toro — Gerente | Propietario del proceso | Yaritza Aguilar — Representante de la Dirección |
| Estado | Vigente | Copia | Controlada — versión web vigente |
Objetivo: Demostrar, tema por tema y cláusula por cláusula, la cobertura de los requisitos de ambas normas por los procedimientos y registros del SGC.
Correlación cláusula por cláusula de la NCh 2728:2015 y la ISO 9001:2015, con los complementos de la DA-D45 v04 y la enmienda de cambio climático, hacia el procedimiento y el registro que los cubren.
Nota metodológica. La NCh 2728:2015 se estructura sobre ISO 9001:2008. Por eso «contexto» (ISO 4.1/4.2), «riesgos y oportunidades» (ISO 6.1) y «cambio climático» (enmienda 2024) no tienen cláusula equivalente en la NCh y se gestionan como requisitos ISO integrados; en la NCh, el pensamiento basado en riesgos se canaliza por la acción preventiva (8.5.3). El cambio climático corresponde a la enmienda ISO 9001:2015/Amd 1:2024, no a la DA-D45. El seguimiento de procesos (9.1.1) se cubre con el tablero de indicadores de PR-07 (RE-15): la auditoría interna anual no lo sustituye.
| Tema / requisito | NCh 2728 | ISO 9001 | DA-D45 / Enmienda ISO | Proc. | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| Contexto de la organización | — | 4.1 | — | CTX-01 | RE-21 |
| Comprensión de las partes interesadas | — | 4.2 | DA-D45: OTIC, OCS, SENCE, asoc. gremiales | CTX-01 | RE-21 |
| Cambio climático (cuestión pertinente) | — | 4.1 y 4.2 | Enmienda ISO 9001:2015/Amd 1:2024 (no DA-D45) | CTX-01 | RE-21 |
| Determinación del alcance del SGC | 4.2.2 | 4.3 | Alcance detallado, sin ambigüedad | AL-01 | — |
| Requisitos generales del SGC | 4.1 | 4.4.1 | — | MP-01 / PR-01 | RE-01 |
| Información documentada de procesos | 4.2.1 | 4.4.2, 7.5.1 | — | PR-01 | RE-01, RE-02 |
| Control de documentos | 4.2.3 | 7.5.2, 7.5.3 | — | PR-01 | RE-01 |
| Control de registros | 4.2.4 | 7.5.3 | Retención ≥ 3 años | PR-01 | RE-02 |
| Liderazgo y compromiso de la dirección | 5.1 | 5.1.1 | — | PR-07 | RE-16 |
| Enfoque al cliente | 5.2 | 5.1.2 | — | PR-03 / PR-04 | RE-08, RE-11 |
| Establecer la política de calidad | 5.3 | 5.2.1 | — | PO-01 | RE-01 |
| Comunicar la política de calidad | 5.3 | 5.2.2 | — | PO-01 | RE-17 |
| Roles, responsabilidades y autoridades | 5.5.1 | 5.3 | Rep. de la dirección (declaración jurada) | PR-07 | RE-03 |
| Representante de la dirección | 5.5.2 | 5.3 | — | PR-07 | RE-03 |
| Comunicación interna | 5.5.3 | 7.4 | — | PR-07 | RE-17 |
| Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 8.5.3 (preventiva) | 6.1.1, 6.1.2 | — | PR-07 | RE-22 |
| Objetivos de calidad | 5.4.1 | 6.2.1 | Estrategia trienal (5.4.1) | PR-07 / PE-01 | RE-15 |
| Planificación para lograr los objetivos | 5.4.2 | 6.2.2 | — | PR-07 | RE-15 |
| Planificación de los cambios | 5.4.2 | 6.3 | — | PR-07 | RE-16 |
| Provisión de recursos | 6.1 | 7.1.1 | — | PR-02 | RE-06 |
| Personas / recursos humanos | 6.2.1 | 7.1.2 | N° de relatores por curso SENCE | PR-02 | RE-03 |
| Competencia | 6.2.2 | 7.2 | Competencia del auditor (16h + 16h) | PR-02 | RE-04, RE-05 |
| Toma de conciencia | 6.2.2 | 7.3 | — | PR-02 | RE-05 |
| Infraestructura | 6.3 | 7.1.3 | Visación SENCE; licencias | PR-02 | RE-06, RE-19 |
| Ambiente para la operación de procesos | 6.4 | 7.1.4 | — | PR-02 | RE-06 |
| Recursos financieros | 6.5 | 7.1.1 | Revisión financiera cada 12 meses | PR-02 | RE-18 |
| Recursos de seguimiento y medición | 7.6 | 7.1.5 | Huellero; verificación de equipos | PR-02 | RE-06 |
| Conocimiento de la organización | — | 7.1.6 | — | CTX-01 / PR-02 | RE-05 |
| Perfiles de cargo, autoridades y organigrama | 5.5.1 | 5.3, 7.1.2 | — | PR-02 / RH-02, RH-03 | RE-03 |
| Competencia e independencia del auditor interno | 8.2.2 | 9.2, 7.2 | NCh 2728 16h + auditoría 16h; independencia | PR-06 / RH-06 | RE-23 |
| Comunicación con el cliente | 7.2.3 | 8.2.1 | Autorizaciones; avisos al OCS/SENCE (7 días) | PR-03 | RE-08, RE-20 |
| Determinación de requisitos del servicio | 7.2.1 | 8.2.2 | — | PR-03 | RE-08 |
| Revisión de los requisitos del servicio | 7.2.2 | 8.2.3 | — | PR-03 | RE-08 |
| Cambios en los requisitos del servicio | 7.2.2 | 8.2.4 | — | PR-03 | RE-08 |
| Diseño y desarrollo (planif., entradas, controles, salidas, cambios) | 7.3.1–7.3.7 | 8.3.1–8.3.6 | 7.3 no excluible; adaptación = nuevo curso | PR-03 | RE-09 |
| Control de proveedores externos | 7.4.1 | 8.4.1 | — | PR-02 | RE-07 |
| Tipo y alcance del control al proveedor | 7.4.2 | 8.4.2 | — | PR-02 | RE-07 |
| Información para los proveedores externos | 7.4.3 | 8.4.3 | — | PR-02 | RE-07 |
| Control de la prestación del servicio | 7.5.1 | 8.5.1 | Control por actividad | PR-03 | RE-10 |
| Validación del servicio | 7.5.2 | 8.5.1 | ≥ 2 relatores por curso SENCE | PR-03 | RE-10 |
| Identificación y trazabilidad | 7.5.3 | 8.5.2 | Trazabilidad ≥ 3 años | PR-03 | RE-10 |
| Propiedad del cliente / participante | 7.5.4 | 8.5.3 | Confidencialidad y datos personales | PR-03 | RE-08 |
| Preservación | 7.5.5 | 8.5.4 | — | PR-03 | RE-10 |
| Actividades posteriores a la entrega | — | 8.5.5 | Duplicados de certificados, soporte, reclamos posteriores | PR-03 / PR-04 | RE-10, RE-12 |
| Control de los cambios durante la prestación | — | 8.5.6 | — | PR-03 | RE-10 |
| Liberación del servicio | 7.5.1 | 8.6 | Certificados, factura, encuestas, inserción | PR-03 | RE-10 |
| Control de salidas no conformes | 8.3 | 8.7 | Concesión no permitida en requisitos esenciales | PR-05 | RE-13 |
| Seguimiento y medición de procesos (indicadores) | 8.2.3 | 9.1.1 | Tablero de indicadores (la auditoría interna no lo reemplaza) | PR-07 | RE-15 |
| Seguimiento del servicio y del aprendizaje | 8.2.4 | 9.1.1 | Evaluación por actividad | PR-03 | RE-10 |
| Satisfacción del cliente | 8.2.1 | 9.1.2 | — | PR-04 | RE-11, RE-12 |
| Análisis y evaluación de datos | 8.4 | 9.1.3 | — | PR-07 | RE-16 |
| Auditoría interna | 8.2.2 | 9.2 | ≥ 1 cada 12 meses; auditor competente | PR-06 | RE-14 |
| Revisión por la dirección | 5.6.1–5.6.3 | 9.3.1–9.3.3 | ≥ 2 personas; plazo ≤ 12 meses | PR-07 | RE-16 |
| Mejora (generalidades) | 8.5.1 | 10.1 | — | PR-07 | RE-16 |
| No conformidad y acción correctiva | 8.3, 8.5.2 | 10.2 | Verificación de implementación y de eficacia | PR-05 | RE-13 |
| Mejora continua | 8.5.1 | 10.3 | — | PR-07 | RE-16 |
| Actividades de capacitación (mantención de la certificación) | — | — | ≥ 4/año (1 por trimestre); ≥ 1 por área SENCE | PR-03 | RE-10, /04 Certificación |
Registro en Excel. El inventario detallado de requisitos de las tres referencias normativas, base de esta matriz. Se mantiene en «Inventario de Requisitos ISO 9001 / NCh 2728 / DA-D45», en Google Drive.
📥 Abrir el registro (Excel)
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Historial de modificaciones
| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
|---|---|---|---|
| 01 | 01-06-2026 | Emisión inicial del documento. | Yaritza Aguilar — Representante de la Dirección |