SGC-IN-08Vigencia del SGC: 01-06-2026
Formularios (SGC-FO)
| Código |
SGC-IN-08 |
Versión |
01 |
| Fecha de emisión |
01-06-2026 |
Vigencia desde |
01-06-2026 |
| Elaborado por |
Yaritza Aguilar — Representante de la Dirección |
Revisado por |
Claudio Toro — Gerente |
| Aprobado por |
Claudio Toro — Gerente |
Propietario del proceso |
Yaritza Aguilar — Representante de la Dirección |
| Estado |
Vigente |
Copia |
Controlada — versión web vigente |
Objetivo: Listar los formatos del SGC y el registro que genera cada uno.
Un formato (SGC-FO) es la plantilla aprobada; al completarse genera el registro (RE) indicado. Las plantillas se mantienen como archivos en Google Drive; su versión vigente se controla en la Lista Maestra de Documentos.
| Código |
Formulario |
Genera registro |
Proceso |
| SGC-FO-01 |
Lista Maestra de Documentos |
RE-01 |
PR-01 |
| SGC-FO-02 |
Lista Maestra de Registros |
RE-02 |
PR-01 |
| SGC-FO-03 |
Ficha del Curso y Requisitos del Cliente |
RE-08 |
PR-03 |
| SGC-FO-04 |
Programa / Diseño del Curso |
RE-09 |
PR-03 |
| SGC-FO-05 |
Validación del Servicio por Actividad |
RE-10 |
PR-03 |
| SGC-FO-06 |
Lista de Asistencia / Control (huellero) |
RE-10 |
PR-03 |
| SGC-FO-07 |
Evaluación del Aprendizaje |
RE-10 |
PR-03 |
| SGC-FO-08 |
Evaluación del Desempeño del Relator |
RE-10 / RE-04 |
PR-03 / PR-02 |
| SGC-FO-09 |
Acta de Liberación del Servicio |
RE-10 |
PR-03 |
| SGC-FO-10 |
Encuesta de Satisfacción |
RE-11 |
PR-04 |
| SGC-FO-11 |
Registro de Reclamos |
RE-12 |
PR-04 |
| SGC-FO-12 |
No Conformidad y Acción Correctiva/Preventiva |
RE-13 |
PR-05 |
| SGC-FO-13 |
Programa e Informe de Auditoría Interna |
RE-14 |
PR-06 |
| SGC-FO-14 |
Matriz de Objetivos e Indicadores |
RE-15 |
PR-07 |
| SGC-FO-15 |
Acta de Revisión por la Dirección |
RE-16 |
PR-07 |
| SGC-FO-16 |
Evaluación de Proveedores |
RE-07 |
PR-02 |
| SGC-FO-17 |
Matriz de Competencias |
RE-05 |
PR-02 |
| SGC-FO-18 |
Revisión Financiera |
RE-18 |
PR-02 |
| SGC-FO-19 |
Matriz de Contexto y Partes Interesadas |
RE-21 |
PR-07 / CTX-01 |
| SGC-FO-20 |
Matriz de Riesgos y Oportunidades |
RE-22 |
PR-07 |
| SGC-FO-21 |
Perfil de Cargo y Evaluación de Competencia |
RE-03 / RE-05 |
PR-02 / RH |
| SGC-FO-22 |
Registro Maestro de Relatores |
RE-04 |
PR-02 / RH |
| SGC-FO-23 |
Plan y Evaluación de Eficacia de Capacitación Interna |
RE-05 |
PR-02 / RH |
| SGC-FO-24 |
Verificación de Competencia del Auditor Interno |
RE-23 |
PR-06 / RH |
Registro en Excel. Los formatos transversales editables (FO-10 a FO-18) y el índice de formularios. Se mantiene en «Formularios del SGC (SGC-FO)», en Google Drive.
📥 Abrir el registro (Excel)
Historial de modificaciones
| Versión |
Fecha |
Descripción del cambio |
Responsable |
| 01 |
01-06-2026 |
Emisión inicial del documento. |
Yaritza Aguilar — Representante de la Dirección |